按照《普洱学院全面推进内部控制建设工作方案》的精神与要求，图书馆组织了管理干部，对照进行学习，组织实施。故特制订本实施方案。
一、 组织机构
成立图书馆推进内部控制建设实施工作领导小组。
组长：杨 洪
成员：张希平 何乔平 刘筱筠 王 淼
二、 主要任务
1、 明确工作流程，健全控制体系
图书管理工作分解为不同的环节，包括采访、编目、传递、外借、內阅、归还、上架、排序、维护等。根据不同的环节，图书馆设置了相应的业务部室，包括采编部、流通部、信息部、维护部和办公室，各部室之间存在着直接的业务联系，既是工作的承接，又是彼此的监督。这就使图书管理工作变得有层次、有条理，从而也使内部控制体系得以健全。
2、 明确各自职责，规范业务运行
图书馆的各业务部室都有明确的工作职责，工作人员有着相应的任职资格条件和具体的岗位职责，彼此的业务工作相互了解，但又互不干涉、交替，因而保障了业务工作的规范运行。
3、 坚持监督检查，促进信息公开
图书馆内部的职责与任职资格条件是公开透明的，工作环境也是开放的，因此，相互监督是很容易实现的。至于图书馆内部的经济行为，图书馆也是按照学校的预算来执行的，年底报预算；学校批复以后，按照计划组织实施；年终有总结。图书馆内部的工作会议上，都会向全体人员公布收支情况。在实施计划的过程中，图书馆始终坚持收支两条线的原则，有采购、有验收，力求解决徇私舞弊、贪赃枉法的现象，保障个人和集体的形象。
上述内容是图书馆推进内部控制建设工作的具体措施，希望各位馆员认真领会，也希望其他部门进行监督，从而优质的完成图书馆的工作任务，
图书馆
2017年5月12日
